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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10364	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Porto Alegre/Itaara, por motivo de: Transporte e acompanhamento de paciente Dienifer de Souza Wilmens, com alta do hospital psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre e transferência da mesma. Conforme requisição n°1433/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 21:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	Destino: Porto Alegre/Itaara, por motivo de: Transporte e acompanhamento de paciente Dienifer de Souza Wilmens, com alta do hospital psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre e transferência da mesma. Conforme requisição n°1433/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 21:00	210,00
29/07/2025	Destino: Porto Alegre/Itaara, por motivo de: Transporte e acompanhamento de paciente Dienifer de Souza Wilmens, com alta do hospital psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre e transferência da mesma. Conforme requisição n°1433/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 21:00		210,00
30/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00