| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10369 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 376/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 1,07 | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 376/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,00 | |||
