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Exercício: 2025
Nome do Credor: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10369	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 376/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	1,07	214,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura (EXCLUSIVA ME/EPP) - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 376/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	214,00
TOTAL		214,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				214,00