Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MURIEL A BLAU CIA LTDA |
Número do empenho: | 10370 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Gestão do SUS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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154.00 | E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/N UDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM (EXCLUSIVA ME/EPP) - OBS.: 14 unidades de cada cor: amarelo, azul, branco, laranja, lilás, marrom, nude, preto, rosa, verde e vermelho. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 375/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 1,28 | 197,12 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/07/2025 | E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/N UDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM (EXCLUSIVA ME/EPP) - OBS.: 14 unidades de cada cor: amarelo, azul, branco, laranja, lilás, marrom, nude, preto, rosa, verde e vermelho. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 375/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 197,12 | ||
TOTAL | 197,12 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 197,12 |