| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10371 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL LISO (cor azul/branco/preto/rosa/amarelo/vermelho/d ourado/verde/sortido) - pacote com 50 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) - OBS.: 15 pacotes de cada cor: azul, branco, rosa, amarelo, vermelho, verde, dourado e sortido. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 374/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 4,95 | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL LISO (cor azul/branco/preto/rosa/amarelo/vermelho/d ourado/verde/sortido) - pacote com 50 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) - OBS.: 15 pacotes de cada cor: azul, branco, rosa, amarelo, vermelho, verde, dourado e sortido. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 374/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 594,00 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 374/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. LIUQIDADO CFE. DANFE 4324 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 594,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
