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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10372 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARBANTE DE ALGODÃO 24 fios. RL com 500m. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 373/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. 25,64 25,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 BARBANTE DE ALGODÃO 24 fios. RL com 500m. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 373/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. 25,64
TOTAL 25,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.