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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 10373 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1140.00 LOTE 05 - DOCINHOS 1,32 1.504,80
380.00 LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 258/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1184/2025. 3,50 1.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 258/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1184/2025. 2.834,80
TOTAL 2.834,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.834,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.