| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 10373 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1140.00 | LOTE 05 - DOCINHOS | 1,32 | 1.504,80 |
| 380.00 | LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 258/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1184/2025. | 3,50 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 258/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1184/2025. | 2.834,80 | ||
| 20/08/2025 | LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 258/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1184/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62206507 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. MARLEIDE BREITEMBACH. | 2.834,80 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.834,80 | ||
| TOTAL | 2.834,80 | 2.834,80 | 2.834,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
