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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS RENAN BARBOSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10379	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026.	0,00	86.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026.	86.000,00
07/08/2025	VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC.SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/71 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES REF.JULHO/2025..		14.460,00
11/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			14.460,00
TOTAL		86.000,00	14.460,00	14.460,00
SALDO A PAGAR				71.540,00