| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10385 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 220/2025. | 0,00 | 221,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 220/2025. | 221,08 | ||
| 30/07/2025 | VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY), PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 220/2025.LIQUIDADO CFE ND Nº 605166 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 221,08 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10385/2025 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 221,08 | ||
| TOTAL | 221,08 | 221,08 | 221,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
