| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10386 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 1973/2025. REF MÊS DE JULHO/25. | 0,00 | 2.500,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | VALOR REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 1973/2025. REF MÊS DE JULHO/25. | 2.500,22 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/30032; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JULHO/25. | 2.500,22 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/30032; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JULHO/25. | 2.380,21 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10386/2025 | 120,01 | ||
| TOTAL | 2.500,22 | 2.500,22 | 2.500,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2025 | 120,01 | 4807/2025 | Lançada |
| TOTAL | 120,01 |
