Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
10392
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GETULIO VARGAS ESQUINA COM RUA DINIZ DIAS, PROXIMO A ESCOLA SANTA TERESINHA CFE; MEMORANDO 1972/2025.
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12.277,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GETULIO VARGAS ESQUINA COM RUA DINIZ DIAS, PROXIMO A ESCOLA SANTA TERESINHA CFE; MEMORANDO 1972/2025.
12.277,66
31/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GETULIO VARGAS ESQUINA COM RUA DINIZ DIAS, PROXIMO A ESCOLA SANTA TERESINHA CFE; MEMORANDO 1972/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADME PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
12.277,66
06/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
12.277,66
TOTAL
12.277,66
12.277,66
12.277,66
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
