Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
10393
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025.
0,00
2.253,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025.
2.253,00
31/07/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.
2.253,00
31/07/2025
Pagamento de Empenho 10393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.253,00
TOTAL
2.253,00
2.253,00
2.253,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
