| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025. | 0,00 | 2.253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025. | 2.253,00 | ||
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO PEDRIÁTRICO A SER REALIZADO NO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700004514287606 CFE. MEMORANDO INTERNO 1977/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 2.253,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 10393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.253,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO HOSPITAL NÃO TER CONSEGUIDO REALIZAR O EXAME NO PACIENTE. | -2.253,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO HOSPITAL NÃO TER CONSEGUIDO REALIZAR O EXAME NO PACIENTE. | -2.253,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO HOSPITAL NÃO TER CONSEGUIDO REALIZAR O EXAME NO PACIENTE. | -2.253,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
