Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
56.864,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1778 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
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9.477,40 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10398/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.695,65 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10398/2025 |
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284,32 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10398/2025 |
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1.042,51 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10398/2025 |
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454,92 |
| TOTAL |
56.864,40 |
9.477,40 |
9.477,40 |
| SALDO A PAGAR |
47.387,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
