Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
26.196,48 |
|
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1790 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
4.366,08 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.545,26 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
130,98 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
480,27 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
209,57 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2139 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
|
4.366,08 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.545,26 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
130,98 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
480,27 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
209,57 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, , PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2493 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
4.366,08 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.545,26 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
130,98 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
480,27 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
209,57 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2861 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
4.366,08 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.545,26 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
130,98 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
480,27 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10399/2025 |
|
|
209,57 |
| TOTAL |
26.196,48 |
17.464,32 |
17.464,32 |
| SALDO A PAGAR |
8.732,16 |
