Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
104
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEIS (BAIRRO FLORESTA, PLANALTO, ALICE FLECK E PROFESSOR ARTHUR KANITZ). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEIS (BAIRRO FLORESTA, PLANALTO, ALICE FLECK E PROFESSOR ARTHUR KANITZ). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
25.000,00
13/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEIS (BAIRRO FLORESTA, PLANALTO, ALICE FLECK E PROFESSOR ARTHUR KANITZ). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25
535,04
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEIS (BAIRRO FLORESTA, PLANALTO, ALICE FLECK E PROFESSOR ARTHUR KANITZ). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25
509,36
20/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 104/2025
25,68
TOTAL
25.000,00
535,04
535,04
SALDO A PAGAR
24.464,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
