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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10400 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 0,00 14.216,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 14.216,10
31/07/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1786 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JULHO/25. 2.369,35
06/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.923,91
06/08/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10400/2025 71,08
06/08/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10400/2025 260,63
06/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10400/2025 113,73
TOTAL 14.216,10 2.369,35 2.369,35
SALDO A PAGAR 11.846,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/07/2025 71,08 5027/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2025 260,63 5027/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2025 113,73 5027/2025 Lançada
TOTAL   445,44