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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10401	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	28.432,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	28.432,20
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1774 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF JULHO/25.		4.738,70
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10401/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			142,16
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			521,26
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			227,46
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2124 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMNN. REF AGOSTO/25.		4.738,70
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10401/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.847,82
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			142,16
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			521,26
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10401/2025			227,46
TOTAL		28.432,20	9.477,40	9.477,40
SALDO A PAGAR				18.954,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	142,16	4996/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	521,26	4996/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	227,46	4996/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	142,16	5754/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	521,26	5754/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	227,46	5754/2025	Lançada
TOTAL		1.781,76