| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACINTA REBELATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10410 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIA HOTEL - PARA PALESTRANTE JULIANA BEDIN EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA A PALESTRANTE JULIANA BEDIN, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 06/08, NA CÂMARA DE VEREADORES, ALUSIVA À SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE DFD SE Nº 260/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1191/2025. | 216,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | DIÁRIA HOTEL - PARA PALESTRANTE JULIANA BEDIN EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA A PALESTRANTE JULIANA BEDIN, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 06/08, NA CÂMARA DE VEREADORES, ALUSIVA À SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE DFD SE Nº 260/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1191/2025. | 216,00 | ||
| 08/08/2025 | DIÁRIA HOTEL - PARA PALESTRANTE JULIANA BEDIN EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA A PALESTRANTE JULIANA BEDIN, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 06/08, NA CÂMARA DE VEREADORES, ALUSIVA À SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE DFD SE Nº 260/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1191/2025. LIQUIDADO CFE. NFº 15483 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAIKEL L. SCHU. | 216,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
