Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10456 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2025 |
0,00 |
203,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2025 |
203,17 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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203,17 |
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| TOTAL |
203,17 |
203,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
203,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
