| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
| Número do empenho: | 10481 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO (CASCALHO) EM IMÓVEL LOCADO COM ÁREA DE 7.000M², ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 1.560A JUNTO AO CARTÓRIO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PAULO PONTÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, CONTRATO Nº 105-2025. | 0,00 | 4.346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO (CASCALHO) EM IMÓVEL LOCADO COM ÁREA DE 7.000M², ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 1.560A JUNTO AO CARTÓRIO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PAULO PONTÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, CONTRATO Nº 105-2025. | 4.346,00 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO (CASCALHO) EM IMÓVEL LOCADO COM ÁREA DE 7.000M², ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 1.560A JUNTO AO CARTÓRIO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PAULO PONTÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, CONTRATO Nº 105-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 4.346,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.346,00 | ||
| TOTAL | 4.346,00 | 4.346,00 | 4.346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
