Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. |
25.000,00 |
|
|
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/14213 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
5.913,36 |
|
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/14213 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
|
5.913,36 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/14401 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
5.003,70 |
|
| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.003,70 |
| 22/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14466 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
6.212,32 |
|
| 22/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.793,75 |
|
| 22/10/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-4.076,87 |
|
|
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.793,75 |
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.212,32 |
| TOTAL |
20.923,13 |
20.923,13 |
20.923,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
