| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUELE VISOTO |
| Número do empenho: | 10485 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA UTILIZADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1988/2025. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA UTILIZADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1988/2025. | 280,00 | ||
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA UTILIZADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005-2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1988/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/64 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS REF.JULHO/2025. | 280,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 10485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
