| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10537 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV (FROTA 118) CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,28 | 7.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV (FROTA 118) CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 7.536,00 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/651167; 001/653788; 001/655595; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. | 775,84 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 775,84 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/657568; 001/659204; 001/661231; ANEXAS E ATESTADAS PELO AUX. ADMINISTRATIVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25. | 1.304,14 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.304,14 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/663971; 001/666529; 001/669557; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25. | 1.315,59 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.315,59 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/672115; 001/673762; 001/675912; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO CEOLIN. | 1.086,73 | ||
| TOTAL | 7.536,00 | 4.482,30 | 3.395,57 | |
| SALDO A PAGAR | 4.140,43 | |||
