Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
1.648,50 |
|
|
| 13/08/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/656703; 001/656146; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JULHO/25. |
|
219,80 |
|
| 18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/656703; 001/656146; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JULHO/25. |
|
|
219,80 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 658469
ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADMINISTRATIVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25. |
|
109,90 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10541/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
109,90 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/664430; 001/668096; 001/666388; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN.SET/25. |
|
329,70 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
329,70 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/673591; 001/677618; 001/672208; ANEXA E ATESTDA PELO AUX.ADM. TIAGO CEOLIN. OUT/25. |
|
329,70 |
|
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/674021; 001/671939; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM TIGO CEOLIN. OUT/25 |
|
219,80 |
|
| TOTAL |
1.648,50 |
1.208,90 |
659,40 |
| SALDO A PAGAR |
989,10 |
