| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 10550 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Copo descartável- Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, para líquidos frios ou quentes, contendo 100 unidades cada um. | 10,06 | 150,90 |
| 30.00 | Guardanapos, branco, pacote com 50 unidades (20x23 cm) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE", NOS DIAS 04 À 08 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 264/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 3-2025 E ORDEM DE COMPRA 1201/2025. | 1,74 | 52,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Copo descartável- Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, para líquidos frios ou quentes, contendo 100 unidades cada um. Guardanapos, branco, pacote com 50 unidades (20x23 cm) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE", NOS DIAS 04 À 08 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 264/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 3-2025 E ORDEM DE COMPRA 1201/2025. | 203,10 | ||
| 06/08/2025 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -203,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
