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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 40.258.023 DANIELA ROBERTA DAL FORNO FERENCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10553	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de espetáculo teatral com temática educacional e inclusiva EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO "PÓ DE ESTRELA: O MUNDO É MEU TAMBÉM", PROGRAMADO PARA ACONTECER NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 56-25 E CONTRATO 107/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Contratação de espetáculo teatral com temática educacional e inclusiva EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO "PÓ DE ESTRELA: O MUNDO É MEU TAMBÉM", PROGRAMADO PARA ACONTECER NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 56-25 E CONTRATO 107/2025.	5.000,00
12/08/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO "PÓ DE ESTRELA: O MUNDO É MEU TAMBÉM", PROGRAMADO PARA ACONTECER NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 56-25 E CONTRATO 107/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO PSCICOPEDAGOGO MAIKEL LUCIANO SCHU.		5.000,00
14/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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