| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 10556 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 186 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, FERRAGENS, CABO DROP, CONECTORES E CONVERSORES DE MÍDIA E ROTEADOR WI-FI PARA INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO A REDE DE DADOS DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE DFD SO Nº 140-2025, PARECER JURÍDICO Nº 362/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 186-2025. | 3.380,00 | 3.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, FERRAGENS, CABO DROP, CONECTORES E CONVERSORES DE MÍDIA E ROTEADOR WI-FI PARA INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO A REDE DE DADOS DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE DFD SO Nº 140-2025, PARECER JURÍDICO Nº 362/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 186-2025. | 3.380,00 | ||
| 12/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, FERRAGENS, CABO DROP, CONECTORES E CONVERSORES DE MÍDIA E ROTEADOR WI-FI PARA INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO A REDE DE DADOS DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE DFD SO Nº 140-2025, PARECER JURÍDICO Nº 362/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 186-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2418 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 3.380,00 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.380,00 | ||
| TOTAL | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
