Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10561	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	191 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS DOS ÔNIBUS FROTA 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 367/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 191-2025.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS DOS ÔNIBUS FROTA 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 367/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 191-2025.	180,00
11/09/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS DOS ÔNIBUS FROTA 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 367/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 191-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 939 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA.		180,00
16/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00