| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10565 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 189 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais destinados à manutenção corretiva das motoniveladoras da frota nº 149 e nº 169 - peças de mecânica pesada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA, BUCHAS, PINOS, CALÇOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 369/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 189-2025. | 3.408,00 | 3.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Aquisição de materiais destinados à manutenção corretiva das motoniveladoras da frota nº 149 e nº 169 - peças de mecânica pesada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA, BUCHAS, PINOS, CALÇOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 369/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 189-2025. | 3.408,00 | ||
| 25/08/2025 | Aquisição de materiais destinados à manutenção corretiva das motoniveladoras da frota nº 149 e nº 169 - peças de mecânica pesada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA, BUCHAS, PINOS, CALÇOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 369/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 189-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 3.408,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.408,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.408,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento em Duplicidade | -3.408,00 | ||
| TOTAL | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
