| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS JUNTO À SECRETARIA, CFE DFD AGRIC Nº 063/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1204/2025. | 221,67 | 22.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS JUNTO À SECRETARIA, CFE DFD AGRIC Nº 063/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1204/2025. | 22.167,00 | ||
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS JUNTO À SECRETARIA, CFE DFD AGRIC Nº 063/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1204/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 22.167,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 21.191,65 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10568/2025 | 975,35 | ||
| TOTAL | 22.167,00 | 22.167,00 | 22.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/09/2025 | 975,35 | 6007/2025 | Lançada |
| TOTAL | 975,35 |
