| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 10570 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Fresh Tears® (carmelose sódica 0,5%) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA Nº 183/2025 E ORDEM DE COMPRA 1206/2025. | 39,59 | 316,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Fresh Tears® (carmelose sódica 0,5%) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA Nº 183/2025 E ORDEM DE COMPRA 1206/2025. | 316,72 | ||
| 22/08/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Fresh Tears® (carmelose sódica 0,5%) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE DFD FARMÁCIA Nº 183/2025 E ORDEM DE COMPRA 1206/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 316,72 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 10570/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 316,72 | ||
| TOTAL | 316,72 | 316,72 | 316,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
