| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10572 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM PORTA DE CORRER, SOLDAS EM GRADE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NA EMEI ARTHUR KANITS, CFE DFD SE Nº 268/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1207/2025. | 150,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM PORTA DE CORRER, SOLDAS EM GRADE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NA EMEI ARTHUR KANITS, CFE DFD SE Nº 268/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1207/2025. | 2.100,00 | ||
| 12/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM PORTA DE CORRER, SOLDAS EM GRADE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 268/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1207/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER. | 2.100,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
