| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 10578 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 188 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | Aquisição de kits de higiene bucal para as ações do Programa Saúde na Escola do Município de Ibirubá-RS, para atender às necessidades da Secretaria da Saúde ENPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CFE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025, DFD SS Nº 377/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 188-2025. | 6,90 | 10.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Aquisição de kits de higiene bucal para as ações do Programa Saúde na Escola do Município de Ibirubá-RS, para atender às necessidades da Secretaria da Saúde ENPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CFE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025, DFD SS Nº 377/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 188-2025. | 10.350,00 | ||
| 03/09/2025 | ENPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CFE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025, DFD SS Nº 377/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 188-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.636 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. | 10.350,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10578/2025 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE - 3887 | 10.350,00 | ||
| TOTAL | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
