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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060	Exportar os Dados

Número do empenho:	10584	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.40	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 400/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1214-2025.	150,00	660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 400/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1214-2025.	660,00
08/08/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 400/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1214-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		660,00
TOTAL		660,00	660,00	0,00
SALDO A PAGAR				660,00