| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 10585 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Copo descartável- Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, contendo 100 unidades cada um. | 10,06 | 150,90 |
| 30.00 | Guardanapos, branco, pacote com 50 unidades (20x23 cm) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE", NOS DIAS 04 À 08 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 264/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 3-2025 E ORDEM DE COMPRA 1201/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10585/2025. | 1,74 | 52,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Copo descartável- Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, contendo 100 unidades cada um. Guardanapos, branco, pacote com 50 unidades (20x23 cm) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE", NOS DIAS 04 À 08 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 264/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 3-2025 E ORDEM DE COMPRA 1201/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10585/2025. | 203,10 | ||
| 13/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE", NOS DIAS 04 À 08 DE AGOSTO, CFE DFD SE Nº 264/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 3-2025 E ORDEM DE COMPRA 1201/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10585/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4597 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL HILDA FIOR. | 203,10 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 203,10 | ||
| TOTAL | 203,10 | 203,10 | 203,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
