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Exercício: 2025
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10587	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Meia Página da Contra-Capa - colorido	890,00	890,00
1.00	Meia Página em página ímpar interna - colorido	710,00	710,00
1.00	Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NAS DATAS DE 27/06, 12/07 E 25/07, CFE DFD IMPRENSA DO DIA 06 DE AGOSTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1216/2025.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	Meia Página da Contra-Capa - colorido Meia Página em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NAS DATAS DE 27/06, 12/07 E 25/07, CFE DFD IMPRENSA DO DIA 06 DE AGOSTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1216/2025.	2.020,00
11/08/2025	Meia Página da Contra-Capa - colorido Meia Página em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS NAS DATAS DE 27/06, 12/07 E 25/07, CFE DFD IMPRENSA DO DIA 06 DE AGOSTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 126-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1216/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3932 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		2.020,00
15/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.020,00
TOTAL		2.020,00	2.020,00	2.020,00
SALDO A PAGAR				0,00