Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10657
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO 2016/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
16.858,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO 2016/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
16.858,87
07/08/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO 2016/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
16.858,87
TOTAL
16.858,87
16.858,87
0,00
SALDO A PAGAR
16.858,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
