Nome do Credor: A VITORIA CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10658
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE MENOR SOB PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000397-17.2025.8.21.0105, SENDO 50% DO VALOR DEVIDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2025, OFÍCIO PROCURADORIA MUNICIPAL Nº 285/2025.
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12.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE MENOR SOB PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000397-17.2025.8.21.0105, SENDO 50% DO VALOR DEVIDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2025, OFÍCIO PROCURADORIA MUNICIPAL Nº 285/2025.
12.500,00
07/08/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE MENOR SOB PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000397-17.2025.8.21.0105, SENDO 50% DO VALOR DEVIDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2025, OFÍCIO PROCURADORIA MUNICIPAL Nº 285/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA ANA D. LAUXEN.
12.500,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10658/2025
A VITORIA CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA - 36560
12.500,00
TOTAL
12.500,00
12.500,00
12.500,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
