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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10662 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 63,97 511,77
3.00 CIMENTO 50kg 42,34 127,01
1.00 AREIA MÉDIA 199,25 199,25
40.00 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM 5,87 234,91
70.00 GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5406497081, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 74/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15-2024. 3,80 265,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5406497081, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 74/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15-2024. 1.338,68
22/08/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5406497081, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 74/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LAUREN D. FONTOURA E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. 1.338,10
22/08/2025 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO -0,58
TOTAL 1.338,10 1.338,10 0,00
SALDO A PAGAR 1.338,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/08/2025 16,06 5433/2025 A Lançar
TOTAL   16,06