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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10668	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 265/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15/2025. ORDEM DE COMPRA 1231/2025.	96,48	482,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 265/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15/2025. ORDEM DE COMPRA 1231/2025.	482,40
12/08/2025	PEDRA BRITA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 265/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PE 15/2025. ORDEM DE COMPRA 1231/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 503 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER.		482,40
14/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			482,40
TOTAL		482,40	482,40	482,40
SALDO A PAGAR				0,00