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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10672	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	120,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 118, 232 E 162, CFE DFD OBRAS Nº 163/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2025.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 118, 232 E 162, CFE DFD OBRAS Nº 163/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2025.	405,00
12/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 118, 232 E 162, CFE DFD OBRAS Nº 163/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES.		405,00
19/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00