| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMANDA LUIZA CORREA ATIVIDADES ODONTOLOGICA LTDA |
| Número do empenho: | 10674 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA UTILIZADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004-2025. VIGÊNCIA: 03/02/2026 | 0,00 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | VALOR ESTIMADO REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA UTILIZADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004-2025. VIGÊNCIA: 03/02/2026 | 11.200,00 | ||
| 29/08/2025 | VALOR REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ATENDIMENTO COMO CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICÍPIO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001-2025 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/69 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.AGOSTO/2025. | 2.240,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.960,00 | |||
