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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	10684	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO SBV (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) - SETERS, A SER REALIZADO NO DIA 09/08, CFE DFD SS Nº 407/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107-2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2025.	29,38	88,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO SBV (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) - SETERS, A SER REALIZADO NO DIA 09/08, CFE DFD SS Nº 407/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107-2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2025.	88,14
20/08/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO SBV (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) - SETERS, A SER REALIZADO NO DIA 09/08, CFE DFD SS Nº 407/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107-2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 62206574 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		88,14
26/08/2025	Pagamento de Empenho 10684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,14
TOTAL		88,14	88,14	88,14
SALDO A PAGAR				0,00