Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10695
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 80m², MATRÍCULA 25.936, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 114, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 2054/2025.
0,00
1.284,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 80m², MATRÍCULA 25.936, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 114, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 2054/2025.
1.284,00
11/08/2025
LIQUIDAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 80m², MATRÍCULA 25.936, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 114, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 2054/2025.
1.284,00
12/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10695/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
1.284,00
TOTAL
1.284,00
1.284,00
1.284,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
