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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10697	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FOTOPOLIMERIZADOR LED .com Multiwave 1 pacote de plug multirregional, 5 protetores de luz, 1 protetor de luz grande, 3 protetores de lente e 100 protetores descartáveis. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FOTOPOLIMERIZADORES PARA ATENDER A DEMANDA NO POSTO ODONTOLÓGICO E ESF FLORESTA, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 383/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025.	3.481,22	6.962,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	FOTOPOLIMERIZADOR LED .com Multiwave 1 pacote de plug multirregional, 5 protetores de luz, 1 protetor de luz grande, 3 protetores de lente e 100 protetores descartáveis. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FOTOPOLIMERIZADORES PARA ATENDER A DEMANDA NO POSTO ODONTOLÓGICO E ESF FLORESTA, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 383/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025.	6.962,44
TOTAL		6.962,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.962,44