| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10699 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CÂMARA ESCURA PRETA; * 4 copos e 2 tampas; 1 manual de instruções. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 385/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. | 244,99 | 489,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | CÂMARA ESCURA PRETA; * 4 copos e 2 tampas; 1 manual de instruções. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 385/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. | 489,98 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 385/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2415 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA DE PAULUS. | 489,98 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10699/2025 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME - 27718 | 489,98 | ||
| TOTAL | 489,98 | 489,98 | 489,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
