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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10699	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CÂMARA ESCURA PRETA; * 4 copos e 2 tampas; 1 manual de instruções. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 385/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025.	244,99	489,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	CÂMARA ESCURA PRETA; * 4 copos e 2 tampas; 1 manual de instruções. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 385/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025.	489,98
TOTAL		489,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				489,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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