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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10703 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LASER, sem fio. Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~Peso da peça de mão: 0,18 Kg,Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm,Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO LASER, SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA NO POSTO DA ESF FLORESTA, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 390/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 4.100,00 4.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 LASER, sem fio. Tensão de Alimentação: 100 – 240 V~Peso da peça de mão: 0,18 Kg,Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm,Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO LASER, SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA NO POSTO DA ESF FLORESTA, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 390/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. 4.100,00
09/09/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO LASER, SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA NO POSTO DA ESF FLORESTA, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 390/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 30-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7104 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. 4.100,00
17/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 4.100,00
TOTAL 4.100,00 4.100,00 4.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.