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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10708 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.40 Destino: Porto Alegre, por motivo de: Visita institucional no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1521/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00 420,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Destino: Porto Alegre, por motivo de: Visita institucional no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1521/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00 588,00
11/08/2025 Destino: Porto Alegre, por motivo de: Visita institucional no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1521/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00 588,00
12/08/2025 Pagamento via Retorno Bancário 588,00
27/08/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13.08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
27/08/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13.08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
27/08/2025 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 13.08) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.