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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA FORMENTINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10709	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Acompanhar a prefeita e o secretário da Administração em agendas, conforme segue: Visita no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1522/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00	420,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Acompanhar a prefeita e o secretário da Administração em agendas, conforme segue: Visita no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1522/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00	588,00
11/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Acompanhar a prefeita e o secretário da Administração em agendas, conforme segue: Visita no BRDE, BADESUL, FAMURS, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria do Turismo. Conforme requisição n°1522/2025 Data e Hora Inicial: 12/08/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 13/08/2025 - 20:00		588,00
12/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			588,00
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00