Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10714
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROCESSOS JUDICIAIS) CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 2048/2025.
0,00
19.360,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROCESSOS JUDICIAIS) CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 2048/2025.
19.360,12
18/08/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROCESSOS JUDICIAIS) CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 2048/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 21923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
922,16
TOTAL
19.360,12
922,16
0,00
SALDO A PAGAR
19.360,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
