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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAQUEL BALIN CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10718	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 02 PÁGINAS E MEIA DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA PAR (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1255/2025.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 02 PÁGINAS E MEIA DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA PAR (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1255/2025.	1.440,00
18/08/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE 02 PÁGINAS E MEIA DESTINADAS PARA O INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2025 E 01 PÁGINA INTEIRA COLORIDA PAR (SALDO DO MÊS DE JANEIRO) CFE.DFD S/Nº, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2023, ORDEM DE SERVIÇO Nº 1255/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.440,00